| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 1775532 |
| Číslo faktúry: | FD /0612/17 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | OBEC KOSTOLIŠTE |
| Dodávateľ: | Lindström s.r.o |
| Adresa: | Orešianska ul. č.3,91701 Trnava |
| IČO: | 35742364 |
| Predmet: | najom koberce |
| Fakturovaná suma s DPH: | 39,24 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 13.11.2017 |
| Dátum vystavenia: | 08.11.2017 |
| Dátum splatnosti: | 22.11.2017 |
| Dátum úhrady: | 20.11.2017 |
| Súbor: | FD_0612_17 |
| Zverejnené: | 30.11.2017 |
Dnes je 03.05.2024. Stránka načítaná o 16:12.
