Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | 2017020820 |
Číslo faktúry: | FD /0605/17 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | OBEC KOSTOLIŠTE |
Dodávateľ: | AUTO - ŠENY s.r.o. |
Adresa: | Skuteckého 421,90061 Gajary |
IČO: | 36811378 |
Predmet: | oprava auto |
Fakturovaná suma s DPH: | 490,18 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 09.11.2017 |
Dátum vystavenia: | 31.10.2017 |
Dátum splatnosti: | 14.11.2017 |
Dátum úhrady: | 20.11.2017 |
Súbor: | FD_0605_17 |
Zverejnené: | 30.11.2017 |