Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | 2562017 |
Číslo faktúry: | FD /0604/17 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | OBEC KOSTOLIŠTE |
Dodávateľ: | Peter Andrla |
Adresa: | ,90061 Gajary 1190 |
IČO: | 50465520 |
Predmet: | deratizacia |
Fakturovaná suma s DPH: | 96,48 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 08.11.2017 |
Dátum vystavenia: | 08.11.2017 |
Dátum splatnosti: | 22.11.2017 |
Dátum úhrady: | 20.11.2017 |
Súbor: | FD_0604_17 |
Zverejnené: | 30.11.2017 |