| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 670725995 |
| Číslo faktúry: | FD /0513/17 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | OBEC KOSTOLIŠTE |
| Dodávateľ: | MABONEX SLOVAKIA spol. s |
| Adresa: | Krajinská cesta3,92101 Piešťany |
| IČO: | 31428819 |
| Predmet: | potraviny SJ |
| Fakturovaná suma s DPH: | 211,30 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 30.08.2017 |
| Dátum vystavenia: | 30.08.2017 |
| Dátum splatnosti: | 09.09.2017 |
| Dátum úhrady: | 30.08.2017 |
| Súbor: | FD_0513_17 |
| Zverejnené: | 16.10.2017 |
Dnes je 26.04.2024. Stránka načítaná o 20:25.
