Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | 51800819 |
Číslo faktúry: | FD /0518/17 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | OBEC KOSTOLIŠTE |
Dodávateľ: | NOMILAND, s.r.o. |
Adresa: | Magnezitárska 11,04013 Košice |
IČO: | 36174319 |
Predmet: | ucebne pomocky MS |
Fakturovaná suma s DPH: | 47,32 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 20.09.2017 |
Dátum vystavenia: | 13.09.2017 |
Dátum splatnosti: | 27.09.2017 |
Dátum úhrady: | 04.10.2017 |
Súbor: | FD_0518_17 |
Zverejnené: | 16.10.2017 |