| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 1700830 |
| Číslo faktúry: | FD /0516/17 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | OBEC KOSTOLIŠTE |
| Dodávateľ: | KARTELL spol. s r.o. |
| Adresa: | Obchodná 4,95404 Komárno |
| IČO: | 34127909 |
| Predmet: | material multikara |
| Fakturovaná suma s DPH: | 22,80 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 19.09.2017 |
| Dátum vystavenia: | 18.09.2017 |
| Dátum splatnosti: | 02.10.2017 |
| Dátum úhrady: | 19.09.2017 |
| Súbor: | FD_0516_17 |
| Zverejnené: | 16.10.2017 |
Dnes je 19.04.2024. Stránka načítaná o 01:15.
