| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 1760731 |
| Číslo faktúry: | FD /0505/17 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | OBEC KOSTOLIŠTE |
| Dodávateľ: | Lindström s.r.o |
| Adresa: | Orešianska ul. č.3,91701 Trnava |
| IČO: | 35742364 |
| Predmet: | pranie rohoží |
| Fakturovaná suma s DPH: | 28,33 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 18.09.2017 |
| Dátum vystavenia: | 13.09.2017 |
| Dátum splatnosti: | 27.09.2017 |
| Dátum úhrady: | 19.09.2017 |
| Súbor: | FD_0505_17 |
| Zverejnené: | 16.10.2017 |
Dnes je 27.04.2024. Stránka načítaná o 02:29.
