| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 17111 |
| Číslo faktúry: | FD /0478/17 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | OBEC KOSTOLIŠTE |
| Dodávateľ: | HORLES s. r.o. |
| Adresa: | ,90062 Kostolište č. 363 |
| IČO: | 35929341 |
| Predmet: | udrzba verejnej zelene |
| Fakturovaná suma s DPH: | 360,00 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 05.09.2017 |
| Dátum vystavenia: | 31.08.2017 |
| Dátum splatnosti: | 14.09.2017 |
| Dátum úhrady: | 05.09.2017 |
| Súbor: | FD_0478_17 |
| Zverejnené: | 25.09.2017 |
Dnes je 03.05.2024. Stránka načítaná o 17:49.
