Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | 170100029 |
Číslo faktúry: | FD /0359/17 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | OBEC KOSTOLIŠTE |
Dodávateľ: | KRTKO ZAHORIE s.r.o. |
Adresa: | Záhradná 804/58,90061 Gajary |
IČO: | 50610678 |
Predmet: | cistenie kanalizacie |
Fakturovaná suma s DPH: | 120,00 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 03.07.2017 |
Dátum vystavenia: | 28.06.2017 |
Dátum splatnosti: | 07.07.2017 |
Dátum úhrady: | 03.07.2017 |
Súbor: | FD_0359_17 |
Zverejnené: | 10.08.2017 |