| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 1725250 |
| Číslo faktúry: | FD /0231/17 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | OBEC KOSTOLIŠTE |
| Dodávateľ: | Lindström s.r.o |
| Adresa: | Orešianska ul. č.3,91701 Trnava |
| IČO: | 35742364 |
| Predmet: | prenajom rohoze |
| Fakturovaná suma s DPH: | 28,33 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 02.05.2017 |
| Dátum vystavenia: | 26.04.2017 |
| Dátum splatnosti: | 10.05.2017 |
| Dátum úhrady: | 09.05.2017 |
| Súbor: | FD_0231_17 |
| Zverejnené: | 23.05.2017 |
Dnes je 20.04.2024. Stránka načítaná o 02:34.
