Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | 1700060 |
Číslo faktúry: | FD /0241/17 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | OBEC KOSTOLIŠTE |
Dodávateľ: | BEDNARIČ A SYN |
Adresa: | ,90062 Kostolište č. 386 |
IČO: | 11697415 |
Predmet: | preventivar PO |
Fakturovaná suma s DPH: | 70,00 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 03.05.2017 |
Dátum vystavenia: | 28.04.2017 |
Dátum splatnosti: | 12.05.2017 |
Dátum úhrady: | 09.05.2017 |
Súbor: | FD_0241_17 |
Zverejnené: | 23.05.2017 |