Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | 20170071 |
Číslo faktúry: | FD /0148/17 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | OBEC KOSTOLIŠTE |
Dodávateľ: | DREVOKOM Slovakia s.r.o. |
Adresa: | Čičava 314,09301 Čičava |
IČO: | 47136201 |
Predmet: | stolicky MS |
Fakturovaná suma s DPH: | 950,06 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 30.03.2017 |
Dátum vystavenia: | 28.03.2017 |
Dátum splatnosti: | 11.04.2017 |
Dátum úhrady: | 30.03.2017 |
Súbor: | FD_0148_17 |
Zverejnené: | 26.04.2017 |