| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 055036 |
| Číslo faktúry: | FD /0578/16 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | OBEC KOSTOLIŠTE |
| Dodávateľ: | Metro Cash & Carry SR |
| Adresa: | Senecká cesta 1881,90028 Ivanka pri Dunaji |
| IČO: | 45952671 |
| Predmet: | hrnceky |
| Fakturovaná suma s DPH: | 17,24 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 05.10.2016 |
| Dátum vystavenia: | 05.10.2016 |
| Dátum splatnosti: | 05.10.2016 |
| Dátum úhrady: | 05.10.2016 |
| Súbor: | FD_0578_16 |
| Zverejnené: | 24.11.2016 |
Dnes je 19.04.2024. Stránka načítaná o 06:38.
