Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | 0008996175 |
Číslo faktúry: | FD /0435/16 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | OBEC KOSTOLIŠTE |
Dodávateľ: | ORANGE Slovensko, a.s. |
Adresa: | Prievozská 6/A,82109 Bratislava |
IČO: | 35697270 |
Predmet: | telefon OcU |
Fakturovaná suma s DPH: | 88,43 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 22.07.2016 |
Dátum vystavenia: | 18.07.2016 |
Dátum splatnosti: | 05.08.2016 |
Dátum úhrady: | 22.07.2016 |
Súbor: | FD_0435_16 |
Zverejnené: | 15.08.2016 |