| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 1641331 |
| Číslo faktúry: | FD /0434/16 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | OBEC KOSTOLIŠTE |
| Dodávateľ: | Lindström s.r.o |
| Adresa: | Orešianska ul. č.3,91701 Trnava |
| IČO: | 35742364 |
| Predmet: | prenájom rohože |
| Fakturovaná suma s DPH: | 28,33 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 22.07.2016 |
| Dátum vystavenia: | 19.07.2016 |
| Dátum splatnosti: | 03.08.2016 |
| Dátum úhrady: | 22.07.2016 |
| Súbor: | FD_0434_16 |
| Zverejnené: | 15.08.2016 |
Dnes je 08.05.2024. Stránka načítaná o 06:26.
