| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 2011035 |
| Číslo faktúry: | FD /0132/11 |
| Číslo zmluvy: | |
| Objednávateľ: | OBEC KOSTOLIŠTE |
| Dodávateľ: | DOBROVODSKÝ KAROL |
| Adresa: | |
| IČO: | |
| Predmet: | pretlačenie verej.ko |
| Fakturovaná suma s DPH: | 631,95 |
| Spôsob úhrady: | |
| Poznámka: | |
| Dátum doručenia: | 00.00.0000 |
| Dátum vystavenia: | 21.04.2011 |
| Dátum splatnosti: | 05.05.2011 |
| Dátum úhrady: | 11.05.2011 |
| Súbor: | 132.PDF |
| Zverejnené: | 17.06.2011 |
Dnes je 16.05.2024. Stránka načítaná o 19:59.
