Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | 45/2011 |
Číslo faktúry: | FD /0302/11 |
Číslo zmluvy: | |
Objednávateľ: | OBEC KOSTOLIŠTE |
Dodávateľ: | Viliam HORVÁTH |
Adresa: | |
IČO: | |
Predmet: | zastávka č.d.333 |
Fakturovaná suma s DPH: | 4582,13 |
Spôsob úhrady: | |
Poznámka: | |
Dátum doručenia: | 00.00.0000 |
Dátum vystavenia: | 12.08.2011 |
Dátum splatnosti: | 26.08.2011 |
Dátum úhrady: | 00.00.0000 |
Súbor: | 302.PDF |
Zverejnené: | 17.08.2011 |