Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | 6190001713 |
Číslo faktúry: | FD /0276/11 |
Číslo zmluvy: | |
Objednávateľ: | OBEC KOSTOLIŠTE |
Dodávateľ: | TRADIX UH, a.s. |
Adresa: | |
IČO: | |
Predmet: | nosníky M.Š |
Fakturovaná suma s DPH: | 2797,88 |
Spôsob úhrady: | |
Poznámka: | |
Dátum doručenia: | 00.00.0000 |
Dátum vystavenia: | 26.07.2011 |
Dátum splatnosti: | 25.08.2011 |
Dátum úhrady: | 00.00.0000 |
Súbor: | 276.PDF |
Zverejnené: | 04.08.2011 |